Trataré de explicar esto lo más simple posible 🙂
Los empleadores mantienen una hoja de tiempo de cada empleado para cada ciclo de nómina. Cada empleado tiene un código de empleado único que forma parte del sistema de datos maestros de nómina. Los datos maestros contienen los parámetros de nómina (componente de salario, detalles de la cuenta de salario para el empleado respectivo, etc.) y deducciones (PF, impuestos, etc.) para cada empleado.
Los informes se generan mediante el código del empleado (generalmente en el último día laborable de un ciclo de nómina) del sistema de nómina según ciertos parámetros (por ejemplo, si un recurso le debe algo de dinero a la compañía en ese ciclo, se omitirán del informe). El equipo de nómina dividirá el informe de nómina por nombres bancarios (si hay varios bancos autorizados para administrar cuentas salariales) y luego lo enviará a los bancos respectivos para su procesamiento.
Dado que el Banco ya tiene el código de empleado único + el código de empleador (a veces único por instalación de empleador), pueden identificar fácilmente a qué cuenta de salario acreditarán los fondos.
El banco ejecuta los lotes de pago en sus sistemas de pago y el dinero se acredita. Luego, se envía una confirmación al empleador sobre la finalización exitosa de los pagos. El empleador activa debidamente un correo electrónico automatizado a los empleados confirmando el crédito del salario.
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Nota: Hay muchas más condiciones / supuestos para este proceso, que decidí mantener alejados para facilitar la comprensión.
¡Espero que esto ayude!